Il Comune di Cremona accetta solo le fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato XML (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 per l'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, entrato in vigore il 6 giugno 2013).

Per garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 66/2014), le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione devono riportare OBBLIGATORIAMENTE:

• codice identificativo di gara (CIG)
• codice unico di progetto (CUP) - se trattasi di progetto d'investimento pubblico (ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003).

I codici di Amministrazione e il Codice Univoco Ufficio, OBBLIGATORI, da utilizzare esclusivamente per l'invio di fatture elettroniche sono:
RIFERIMENTI ENTE

• CODICE AMMINISTRAZIONE: c_d150
• CODICE UNIVOCO UFFICIALE (ufficio fatturazione): UFH9AS

Tutte le fatture XML devono essere inviate dal fornitore al Sistema di Interscambio, il quale provvederà ad inoltrarle ad una Pec del Comune dedicata esclusivamente alla ricezione delle fatture.

I riferimenti dell'Ente sono reperibili anche sul sito: www.indicepa.gov.it [2].
La documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio è disponibile sul sito https://www.fatturapa.gov.it/it/lafatturapa/ [3]